Suchergebnisse

Eigentlich würde man das was nicht mehr "benötigt" wird (egal ob Kunde, Lieferant oder Artikel) einfach inaktiv stellen und dann bei den entsprechenden Listen einen Permanentfilter "Nur Aktive zeigen" einstellen.

Ich kenne da auch keine Lösung außer dem kompletten Löschen. Eine Anmerkung noch zur Löschfrist: Die 10 Jahre beginnen mit dem Ende des jahres in dem die Bilanz erstellt wurde. Daher ist das Beispiel 2014 auch nicht ganz so ideal, da die Bilanz für 2014 frühstens in 2015 ggf. 2016 erst...

Da kann ich dann wenig zu sagen und es müsste einer der Develop-Spezialisten was dazu antworten.

Sind denn noch weitere Dokumente abgelegt worden als die aus der Sage100? Wenn nur Sage100-Dokumente würde ich einfach den Weg gehen, diese per Stapeldruck neu zu erzeugen. Wir könnten das zB mit unserem Tool S100-an-DMS als PDF erzeugen (auf Wunsch mit Indexdatei). Aber da gibt´s bestimmt...

Da die gleiche Datenbank ja scheinbar in einer anderen Installation druckt würde ich mir genauer den Druckbeleg anschauen. Im Entwurf die Mandantenkopie ja bestimmt schonmal gelöscht. Wird denn der Text ganz weggelassen (2 Artikel rutschen zusammen) oder werden die Leerzeilen entsprechend...

Hallo, im Standard gibt es sowas wohl nicht. Neben den üblichen Rundungsproblemen ist das auch "etwas" Rechenarbeit, da ja dann u.a. auch die Fussrabatte zu berücksichtigen wären. Zumindest wenn man das pro Position berechnen würde. Beispiel: 1 * Hammer (EC=30) für 20€ abzgl. 10% = 18€ => 2€...

Ja, Im Sage-Wissendatenbank - Eintrag 214415 gibt es eine Excel-Tabelle in der die vorhandenen Zuweisungen aufgeführt sind.

Es kan ja nur eine der beiden Regeln zutreffen, da es nur ein Datum gibt. Wenn Datum=14.07. dann oberer Eintrag Wenn Datum=16.07. dann unterer Eintrag Wann sollen denn beide greifen?

Kannte ich bisher noch gar nicht. Muss man das irgendwo aktivieren? Wir tragen im VK beim Belegmatchcode was ein, aber die Kundeninformation im OP bleibt leer.

Wenn der Rabatt aber nicht nur aus der Rabattliste kommt, sondern auch ggf. manuell erfasst wird, hilft meist nur die Ausgabe der 3te oder sogar 4ten Nachkommastelle, damit es für den Endkunden transparent wird.

Im Artikelstamm im Register "Liedferantendetails" bei dem entsprechenden Lieferanten auf "Bearbeiten" gibt es die "Mengenberechnung EK"

...und (sicherheitshalber) die Warenwirtschaft neu gestartet vor Neu-Anlage des Beleges? ;)

Ich würde eher empfehlen, das nicht im vorgegeben Rücklieferschein zu ändern, sondern einen eigenen "Rücklieferschein aus Altlieferungen" anzulegen. Den original Rücklieferschein zu verbiegen bringt dann irgendwann das Problem, wenn man Rücklieferungen aus den neuen AB´s machen will. Dann hakt...

Das die Lieferanten immer nur reine XML (XRechnung) versenden ist eher ungewöhnlich. Wurde das wirklich so mitgeteilt? Bisher kenn ich das so, dass der Lieferant entweder automatisch eine ZUGfERD (PDF mit integrieter XML) sendet, oder fragt, was man haben will. Wenn er ZUGfERD sendet gibt´s ja...

Ja, da gab es ein Problem. Wurde aber mit dem LiveUpdate behoben.

Richtig. Muss natürlich Valutadatum heißen :cool:

Das Datum selbst wird - soweit ich das weiß - nicht gespeichert, sondern jeweils bei Bedarf vom programm zur Laufzeit auf Basis des Belegdatum + Zahlungskondition-Tage berechnet.

Bedeutet die Frage, dass sich bei "Einstellungen" => "Dashboard ein/aus" nichts ändert?

Soweit mir bekannt, ist der Zahlungsempfänger auch bei einem Factoring doch weiterhin die Firma und nicht die Bank. Wenn ich an eine Firma zahle, die Factoring macht / machen muss, dann trage ich als Empfänger im "Überweisungsbeleg" ja auch die Firma ein und nutzte nur eine abweichende...

Diese Einstellung kam erst mit LiveUpdate vom 07.04.