Girostar Einrichtung

G

Guido

Neues Mitglied
Hallo zusammen,
wir sind gerade dabei den Girostar einzuführen. Bisher läuft es auch schon ganz gut. Nun zur Frage.
Unsere Re-Nr. lauten 2026-123456. Häufig verzichten unsere Kunden bei den Überweisungen allerdings auf das Jahr. Sie geben also nur im Verwendungszeck 123456 an. Wie müsste nun die Nummernvorlage erstellt werden, damit die OP-Nummer gefunden wird?
 
Wird dann wirklich nur die "123456" angegeben, oder wenigstens auch die Kundennummer.
Dann würde ich diese zusätzlich verwenden.
 
Dann sehe ich hier keine Chance.
Für die Sage ist die OP-Nummer ja 2026-123456. Ich kann dem Girostar nicht sagen, dass er immer "2026-" davor schreiben soll.
Einzige Chance wäre, wie bereits oben geschrieben, wenn der Girostar den Kunden erkennt und dieser nur 1 offenen OP hat, dann könnte man diesen verrechnen.
Oder seinen Kunden beibringen, dass die Rechnungsnummer auch noch eine Jahreszahl enthält und diese komplett angegeben werden muss.
 
Schade, aber ok. Dann ein anderer Fall. Wenn der Kunde das "-" weglassen würde, also die Angabe im Verwendungszweck lautet 2026123456 statt 2026-123456. Wie würde hierzu die Nummernvorlage lauten?
 
Man muss den Girostar hierbei aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er wurde gebaut, um eindeutig zuzuordnende OP einfach erkennen zu können. Alles darüber hinaus führt zu einer unglaublich Komplexität ohne die Ergebnisse noch signifikant zu verbessern. Klar könnte man auch OPNummern ohne Bindestrich irgendwie erkennen, oder nur die Belegnummer, das würde aber zu Ergebnissen führen, die vielleicht nur noch eine 80% Wahscheinlichkeit haben richtig zu sein und die müssten dann eh noch mal manuell überprüft werden.
Auch moderne KI können hier nur bedingt helfen. Mehrere OP's auf einmal bezahlt, OPNummern verstümmelt, Skonto falsch gezogen, da scheitert auch der menschliche Buchhalter. Tatsächlich würde ich hier statt einen GiroStar zu trainieren, eher versuchen meine Kunden zu trainieren
:)

Eine Möglichkeit die ich z.B. gut finde, wäre zum Beispiel am Ende jeder Rechnung noch mal darauf hinzuweisen:
Bitte benutzen sie bei Überweisungen folgende Angaben: Kunde: D12345, Rechung 2026-123456
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn im Kunden und Lieferanten auch dessen Bankverbindungen stehen.
Oft kann auch die Software oder das Bankprogramm des Geschäftspartners die gewünschten Infos nur bedingt mitliefern.
Es liegt nicht immer an der Sage 100.
 
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