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Also ich lehne mich mal aus dem Fenster: Sie können in Sage immer alle Buchungen löschen, außer diese kommen aus der Wawi oder sind an Datev exportiert. Daher bitte die Buchungen prüfen, mal mit 1 anfangen und wenn OK, bitte die restlichen ebenfalls löschen. Diese Konstellation hatte ich bisher...

Sie können in der Bilanzauswertung über das Kontextmenü auch eine "Definition drucken" und erhalten eine übersichtliche und nachvollziehbare Liste aller Berichtszeilen.

Dieser Dialog erscheint, wenn auf einen Debitor eine Zahlung gebucht wird, mit einer für den Kunden neuen/unbekannten OP-Nummer. Nun kann entschieden werden, ob dieser Zahlungseingang eine Anzahlung sein soll, und wenn ja, versteuert ? Sie können mit Abbrechen diesen Dialog verlassen. Die...

Bitte in der Menüzeile auf Datev klicken und dort im Register <Steuertransformation> prüfen, welcher Steuercode in Datev welchem Steuercode in der Sage 100 entspricht. Weiterhin muss ja der Charakter der Buchung zum Steuer-Automatismus passen. Das bitte auch nochmal prüfen und mit Ihrem Sage...

Am Besten schauen Sie sich die Buchungen vom Kunden an über die Kontoauskunft, oder die OP-Auskunft und setzen den Filter oben rechts zurück, damit alle OPs angezeigt werden, sprich die offenen und ausgeglichenen. Dann finden Sie auch den OP mit der Zahlung dazu. Sonst einfach mit Ihrem Sage...

Bitte prüfen, ob Sie in der Tabelle KHKMandanten für die Eigenschaft 31 den Wert auch noch auf 14 ändern müssen:

Storno "mit Lagerführung" heißt, die StornoR hat eine Lieferwirkung ? Bitte, was ist in den Mandanteneinstellungen, Rubrik Lagerwirtschaft, unten links für die Warenflussfunktionen eingestellt ?Ist dort vielleicht eingestellt, dass die Einlagerung auf ein "Haupt"-Lager läuft, aber kein Lager ist...

Hallo pmf, ich bin unsicher ob die Sage 100 das im Standard abbilden kann. Besteht die Möglichkeit Ihren Sage Partner zu bitten ein Ticket beim Sage Rewe-Support zu eröffnen und die herstellerseitig vorgesehene Arbeitsweise für diese Konstellation zu erfragen ?

Hallo, wenn Sie eine Reparatur-Dienstleistung aus dem EU-Ausland beziehen, würde ich das als ig. Erwerb verstehen, also mit dem Steuercode 121 im Demo-Mandanten. Bitte hierzu mit Ihrem Sage Partner im Demo-Mandanten der Sage 100 mal nachschauen, ob diese Buchung mit den Steuercode 121 so...

Hallo und Entschuldigung, das hatte ich anders verstanden. Dann sprechen Sie doch bitte mal mit Ihrem Sage Partner über die Option mit Statistik-Konten zu arbeiten, also 9er Konten, die in Reports nicht auftauchen. Die Sage 100 kennt 2 Arten von Statistikkonten, ich würde "Verbrauchsgröße"...

Die Sage 100 hat hier ein etwas anderes Verständnis von Kostenbuchungen. Sie können Erträge und Aufwendungen gegen eine oder zwei Kostendimensionen buchen, die Felder heißen halt Kostenstelle und Kostenträger... letztendlich sind es einfach nur 2 Indices, die Sie bei Buchungen mitgeben, bzw. bei...

Sie können zusätzlich im Zahlungsverkehr in den Auskünften in der "Bankenauskunft" sämtliche Bankverbindungen Ihrer Kontokorrente sichten und weitere Spalten einblenden, um z.B. zu prüfen von welcher Bankverbindung standardmäßig eingezogen wird, oder auf welche überwiesen werden soll.

Wenn Ihnen die eine Position bekannt ist, die Sie retournieren möchten, können Sie diese mit Strg. + C in die Zwischenablage abspeichen, mit Strg. + A alle Positionen markieren und über "Entfernen" löschen, und dann mit Strg. + V die zu retournierende Position wieder einfügen... nicht schön...

Wenn Sie in der BWA das Kontextmenü der rechten Maustaste drücken, wird als letzte Option <Kontenliste> angeboten, und dort werden nicht verwendete Sachkonten fett angedruckt. Beispiel: wenn Sie die Bilanz für Kapitalgesellschaften öffnen und hierfür die Kontenliste drucken, werden...

Wenn das nicht zeitkritisch ist, würde ich mal die nächsten Versionen der Sage 100 abwarten, wenn die VK-Funktion "Rechnungen erstellen" in der Sage 100 Technologie ausgeliefert wird. Die accesslose Sage 100 kommt ja als Beta schon raus und vielleicht ist dort diese Funktion vorhanden, die ein...

Gibt der Tracelog Manager eine sprechendere Fehlermeldung aus ? oder den SQL Profiler mitlaufen lassen, wenn der Fehler auftritt.

Bitte versuchen Sie im Control-Center... jetzt Dashboard mal die Elemente "Gesamtumsatz" oder "Perioden Gesamtumsatz". Ich meine mich zu erinnern, dass diese NUR Wawi-Belege berücksichtigen, weil ich deren Umsätze nämlich im Rechnungswesen vermisst hatte. => Kennzahlen Lieferantenperspektive...

Im Lieferantenstamm gibt es ein Feld letzter Umsatz. Das als Spalte einblenden und einen Filter setzen auf Datum größer... kleiner... dann hab ich schon mal die Lieferanten, mit denen ich im Zeitraum von/bis Umsatz gemacht habe ( also Rechnungen erzeugt wurden ), so kann ich in der Kontoauskunft...

Eine Lösung wäre die Abbildung über eine Zubehörgruppe, bitte mal ausprobieren ob das ein für Sie gangbarer Weg wäre. Eine Hierarchie von Artikel mit Zubehör, die wiederum Zubehör haben, klappt in meiner DB jedenfalls nicht.