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Wie @Olli schon schrieb, würde auch die eine solche Protokollierung immer aktivert lassen und die Daten auch nicht löschen. Ebenso die zusätzlichen Tabellen aktiveren wir immer. Im Gegenteil wird von den Anwendern früher oder später immer wieder gefragt "Warum wurde dies nicht protokolliert?"...

Ich muss da @LM_1 Recht geben. Grundsätzlich ist natürlich richtig, dass in einem Forum bestimmte Themen besprochen und Lösungen gefunden werden können. Aber wir Business-Partner hier wollen nicht dem Kollegen die Kunden abjagen und eigene Präsentationen, sondern eigentlich eher den...

Hallo zusammen, hat schon jemand was davon gehört, dass man der Markant-Gruppe jetzt auch gerne ZUGFeRD-Rechnungen senden kann? Leider wollen die aber die ILN des Lieferanten, ILN des Marktes/Lieferanschrift und ILN der Zentrale mit in der XML aufgenommen bekommen. Eine Prüfung der aktuellen...

In der bei der Verrechnung gewählten Periode .... ....wird eine Sitzung "Automatische Umbuchung" angelegt bzw. erweitert. Diese kann man unter Buchungserfassung => Buchungssitzungen per Rechtsklick => löschen Vorher sollte man idealerweise per "Protokollieren" nachschauen, ob man die...

Hallo, eine Seite gibt es dazu leider nicht. Und Bereitstellen des LiveUpdate dürfen wir (BusinessPartner) eigentlich - soweit mir bekannt - auch nicht mehr. Haben Sie keine alte Installation, aus der Sie ggf. die Dateien übernehmen können? VG

Das wird im Standard eher schwierig, da ja der Vorgang zum Beleg eine 1:n - Beziehung hat. Gemeint ist, dass es zu einem Vorgang mehrere Belege geben kann und dort der Sachbearbeiter verborgen ist. Da ja nicht sicher gestellt sein kann - zumindest nicht bei allen Installationen - dass immer zB...

Bezüglich dem Skonto-Abzug ist das Beispiel vermutlich ungünstig gewählt, da bei einer Kondition "14 Tage / 2% Skonto/ 30 Tage ohne Abzug" und einer Zahlung nach 14 Tage ja das Skonto richtig wäre. Wird es aber auch noch nach zB 16 Tagen gezogen, könnte es an den Grundlageneinstellungen...

Dazu gibt es hier schon einen Theat: http://www.sage-forum.de/threads/anlagedatum-artikel.5168/

Als Datum könnte man sich ja vieles raussuchen, wobei einiges nicht "einfach so" in der Datenbank gespeichert wird. Was für ein Datum ist denn gemeint: - Anlagedatum - Letzte Änderung - Letzer Einkauf - Letzer Verkauf - ....

Das klingt als wäre in den Sucheinstellungen (3-Punkte-Button hinter der Lieferantennummer) der Matchcode nicht in den Ausgewählten. Ich hatte das in den letzten Tagen öfters bei der Buchungserfassung, dass Kunden das gefragt haben.

Wir hatten mal ein ähnliches Problem. Da war die gewünschte Schriftart kein TTF-Font sondern ein OTF-Font (oder so ähnlich). Konnte in Word usw. angezeigt werden, aber nicht beim Echtdruck der Sage100. Welcher Schrifttyp ist es denn?

Grundsätzlich geb ich ihnen ja Recht und weitere Felder und Funktionen sind immer toll. Aber wie @planB schon schrieb ist es ja eine Standard-Software die zunächst mal einen Großteil des notwendigen abdecken und einfach gehalten werden sollte (ohne riesen Konfiguation). Ein weiteres Feld für...

Das mit den Cursor-Bewegungen kommt immer mal wieder als Thema und ich muss zustimmen: Manches ist wirklich nervig. Was man prüfen kann ist unter "Einstellungen" => "System" Im Register "Tastatur" die "Funktion der Pfeiltasten" Aber ich vermute das hat der Kollege schon nachgeschaut...

Für den Vorgang gibt es aktuell keine User-Felder. Man könnte per kleiner Zusatzlösung aus den Belegen eine Spalte beim Vorgang generieren, die Ja/Nein/Jain (abhängig ob alle Belege auf Ja oder alle auf Nein oder ein Mix aus Ja+Nein) darstellt. Da kann der zuständige Businesspartner bestimmt...

Das ist auch so korrekt, da das Feld ja eine 1:n-Verbindung zum Vorgang hat. Theoretisch könnte es ja sein, dass sie zB 3 Belege (Auftrag, Lieferschein, Rechnung) zum Vorgang haben. Im Auftrag+Lieferschein steht das Feld auf "Nein" - in der Rechnung auf "Ja". Dann wird das oben schwierig. Wenn...

Das ist in der Menü "Grundlagen" => "Benutzer" gewandert

a) Fremdleistungen die über Kostenträger-Rechnung laufen können in der Buchugnserfassung des Rewe dem Kostenträger zugewiesen werden. b) Bestandsgeführte Positionen müssten über den Einkauf (Wawi) laufen und dann (vermutlich) über die Produktion ausgebucht werden. Nicht bestandsgef.Artikel...

Hallo, die übliche Vorgehensweise ist die Variante 3. Warenbezogene Rechnungen - also quasi die Artikel für die ein Lagerbestand geführt werden soll - werden in der Wawi erfasst. Dabei wird der EK, MEK usw. aktualisiert. Diese laufen dann automatisch in das Rechnungswesen. Kosten-Rechnungen...

Aktuell haben wir da nur eine kleine Lösung gebaut, mit der die Kundendaten - Kundenstamm (= Unternehmen) - Kunden-Ansprechpartner (= Kontakte) so aufbereitet werden, dass diese manuell in Hubspot eingelesen werden können. Belege usw. übergeben wir dabei (noch) nicht. Auch war Anwenderwunsch...

Ohne Sage in Schutz nehmen zu wollen, aber da kann Sage glaub ich weniger was dafür. Es ist eine Vorgabe, wie die XML aufgebaut sein muss und daran muss man sich halten. Wenn ein Autoanhänger nicht breiter als 2m sein darf, kann man meinen Aufbau mit 3m Breite drauf setzen. Die Frage hier wäre...