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Da die gleiche Datenbank ja scheinbar in einer anderen Installation druckt würde ich mir genauer den Druckbeleg anschauen. Im Entwurf die Mandantenkopie ja bestimmt schonmal gelöscht. Wird denn der Text ganz weggelassen (2 Artikel rutschen zusammen) oder werden die Leerzeilen entsprechend...

Hallo, im Standard gibt es sowas wohl nicht. Neben den üblichen Rundungsproblemen ist das auch "etwas" Rechenarbeit, da ja dann u.a. auch die Fussrabatte zu berücksichtigen wären. Zumindest wenn man das pro Position berechnen würde. Beispiel: 1 * Hammer (EC=30) für 20€ abzgl. 10% = 18€ => 2€...

Ja, Im Sage-Wissendatenbank - Eintrag 214415 gibt es eine Excel-Tabelle in der die vorhandenen Zuweisungen aufgeführt sind.

Es kan ja nur eine der beiden Regeln zutreffen, da es nur ein Datum gibt. Wenn Datum=14.07. dann oberer Eintrag Wenn Datum=16.07. dann unterer Eintrag Wann sollen denn beide greifen?

Kannte ich bisher noch gar nicht. Muss man das irgendwo aktivieren? Wir tragen im VK beim Belegmatchcode was ein, aber die Kundeninformation im OP bleibt leer.

Wenn der Rabatt aber nicht nur aus der Rabattliste kommt, sondern auch ggf. manuell erfasst wird, hilft meist nur die Ausgabe der 3te oder sogar 4ten Nachkommastelle, damit es für den Endkunden transparent wird.

Im Artikelstamm im Register "Liedferantendetails" bei dem entsprechenden Lieferanten auf "Bearbeiten" gibt es die "Mengenberechnung EK"

...und (sicherheitshalber) die Warenwirtschaft neu gestartet vor Neu-Anlage des Beleges? ;)

Ich würde eher empfehlen, das nicht im vorgegeben Rücklieferschein zu ändern, sondern einen eigenen "Rücklieferschein aus Altlieferungen" anzulegen. Den original Rücklieferschein zu verbiegen bringt dann irgendwann das Problem, wenn man Rücklieferungen aus den neuen AB´s machen will. Dann hakt...

Das die Lieferanten immer nur reine XML (XRechnung) versenden ist eher ungewöhnlich. Wurde das wirklich so mitgeteilt? Bisher kenn ich das so, dass der Lieferant entweder automatisch eine ZUGfERD (PDF mit integrieter XML) sendet, oder fragt, was man haben will. Wenn er ZUGfERD sendet gibt´s ja...

Ja, da gab es ein Problem. Wurde aber mit dem LiveUpdate behoben.

Richtig. Muss natürlich Valutadatum heißen :cool:

Das Datum selbst wird - soweit ich das weiß - nicht gespeichert, sondern jeweils bei Bedarf vom programm zur Laufzeit auf Basis des Belegdatum + Zahlungskondition-Tage berechnet.

Bedeutet die Frage, dass sich bei "Einstellungen" => "Dashboard ein/aus" nichts ändert?

Soweit mir bekannt, ist der Zahlungsempfänger auch bei einem Factoring doch weiterhin die Firma und nicht die Bank. Wenn ich an eine Firma zahle, die Factoring macht / machen muss, dann trage ich als Empfänger im "Überweisungsbeleg" ja auch die Firma ein und nutzte nur eine abweichende...

Diese Einstellung kam erst mit LiveUpdate vom 07.04.

Dieses Thema gab es hier schonmal. Siehe: http://www.sage-forum.de/threads/sage-verschluckt-zeichen-tastatureingaben.5110/

Wenn es das Standard Feld "Kundennummer" (aus Kundenstamm => Register "Verkauf" => Bereich "WebShop") ist, dann wäre in der Tabelle KHKKontokorrent das Feld [WSKdNr]. Könnte aber auch ein selbst angelegtes Feld sein. Einfach mal aus der Maske rausziehen und schauen, wie das Feld wirklich heißt.

Sie haben recht. Es funktioniert - zumindest teilweise. In der Auskunft und Buchungsübersichten wird der Platzhalter aufgelöst Bei zB dem Buchungsnachweis im Register "Buchungsjournal" steht auch die Nummer Im Register "Buchung" aber nicht. Interessanter Effekt. Kannte ich...

Ja, da steht [OP] für die Buchungserfassung. Aber leider unten bei "Für eine Belegübergabe der Warenwirtschaft...." nicht mehr ;) Auszug aus der Online-Hilfe: Aber ich probier das gerne mal später....