Hallo,
das geht im Standard, die Lieferantenrechnungsnummer muss in das Feld "Ihre Belegnummer" eingetragen werden.
Es wird geprüft, ob die hier eingetragene Belegnummer bereits in einem anderen Rechnungseingangsbeleg verwendet wird, bzw. ob zu diesem Beleg bereits eine OP-Nummer im Rechnungswesen angelegt ist. Wird die Belegnummer bereits verwendet, weist das Programm mit einer entsprechenden Meldung darauf hin.
Ansonsten wird dieses Feld als OP Nummer verwendet.
Lässt man es leer, ist die Standard sage 100 Belegnummer die OP-Nummer